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2018年云浮市污染物排放總量控制中心部門預算

發布時間:2018-02-05   信息來源:

 

 

2018年云浮市污染物排放總量控制中心部門預算

 

 

目 錄

 

第一部分 云浮市污染物排放總量控制中心概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  云浮市污染物排放總量控制中心概況

 

一、主要職責

云浮市污染物排放總量控制中心是云浮市生態環境局直屬事業單位,主要職能如下:

(一)擬訂全市主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并組織實施。

(二)提出總量控制計劃,承擔總量減排的調度、督查、督辦、核查及考核工作。

(三)擬訂并組織實施全市污染減排規劃。

(四)組織實施排污申報登記、環境統計和污染源普查工作。

(五)負責全市環境保護統計信息管理和環境信息管理,組織建設、管理環境監測網和信息網。

(六)負責城市環境綜合整治定量考核工作。

(七)組織編制環境保護責任目標和任務,檢查、指導、協調各縣(市、區)和市直有關行業的環境保護責任目標和任務。

(八)組織、監督、跟蹤西江綜合整治、治污保治工程的實施,負責組織西江綜合整治考核工作。

(二)機構設置

()本部門預算為云浮市生態環境局下屬事業單位預算。

(二)人員構成。

1.事業編制12人,退休0人。

2.財政撥款實有人數:事業編制12人,退休0人。

 

 

第二部分  2018年部門預算表


 

 

 

 

 

1

收支總體情況表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

       

       

   

2018年預算

   

2017年預算

一、財政撥款

183.76

一、基本支出

183.76

二、財政專戶撥款

0

二、項目支出

0

三、其他資金

0

三、事業單位經營支出

0

 

 

 

 

       本年收入合計

183.76

       本年支出合計

183.76

 

 

 

 

四、上級補助收入

0

四、對附屬單位補助支出

0

五、附屬單位上繳收入

0

五、上繳上級支出

0

六、用事業基金彌補收支總額

0

六、結轉下年

0

 

 

 

 

         收入總計

183.76

         支出總計

183.76

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

 

 

 

 

 

 

2

收入總體情況表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

       

2018年預算

一、預算撥款

183.76

   一般公共預算撥款

183.76

   基金預算撥款

0

二、財政專戶撥款

0

   教育收費

0

   其他財政收入撥款

0

三、其他資金

0

   事業收入

0

   事業單位經營收入

0

   其他收入

0

 

 

                   

183.76

 

 

四、上級補助收入

0

五、附屬單位上繳收入

0

六、用事業基金彌補收支總額

0

 

 

                      

183.76

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3

支出總體情況表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

       

2018年預算

一、基本支出

183.76

   工資福利支出

147.94

   一般商品和服務支出

12.64

   對個人和家庭的補助

23.19

   其他資本性支出等

0

 

 

二、項目支出

0

   日常運轉類項目

0

   政府購買服務類項目

0

   其他類項目

0

   科技研發類項目

0

   基本建設類項目

0

   補助企事業類項目

0

   信息化運維類項目

0

   專項業務類項目

0

   因公出國(境)項目

0

   信息系統建設類項目

0

 

 

三、事業單位經營支出

0

 

 

                   

183.76

 

 

四、對附屬單位補助支出

0

五、上繳上級支出

0

六、結轉下年

0

 

 

                      

183.76


 

 

 

4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

       

       

   

2018年預算

   

2018年預算

一、一般公共預算

183.76

一、一般公共預算

183.76

二、政府性基金預算

0

二、政府性基金預算

0

三、國有資本經營預算

0

三、國有資本經營預算

0

 

 

 

 

        本年收入合計

183.76

        本年支出合計

183.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

183.76

183.76

0

[211]節能環保支出

146.27

146.27

0

  [21101]環境保護管理事務

146.27

146.27

0

    [2110101]行政運行

146.27

146.27

0

[221]住房保障支出

37.49

37.49

0

  [22102]住房改革支出

37.49

37.49

0

    [2210201]住房公積金

14.30

14.30

0

    [2210203]購房補貼

23.19

23.19

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算

 

                   

183.76

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

0

  [50101]工資獎金津補貼

  [30101]基本工資

0

  [50101]工資獎金津補貼

  [30102]津貼補貼

0

  [50101]工資獎金津補貼

  [30103]獎金

0

  [50102]社會保障繳費

  [30112]其他社會保障繳費

0

  [50103]住房公積金

  [30113]住房公積金

0

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補助費

0

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

0

  [50201]辦公經費

  [30201]辦公費

0

  [50201]辦公經費

  [30202]印刷費

0

  [50201]辦公經費

  [30204]手續費

0

  [50201]辦公經費

  [30205]水費

0

  [50201]辦公經費

  [30206]電費

0

  [50201]辦公經費

  [30207]郵電費

0

  [50201]辦公經費

  [30209]物業管理費

0

  [50201]辦公經費

  [30211]差旅費

0

  [50201]辦公經費

  [30214]租賃費

0

  [50201]辦公經費

  [30228]工會經費

0

  [50201]辦公經費

  [30229]福利費

0

  [50201]辦公經費

  [30239]其他交通費用

0

  [50202]會議費

  [30215]會議費

0

  [50203]培訓費

  [30216]培訓費

0

  [50205]委托業務費

  [30203]咨詢費

0

  [50205]委托業務費

  [30226]勞務費

0

  [50205]委托業務費

  [30227]委托業務費

0

  [50206]公務接待費

  [30217]公務接待費

0

  [50207]因公出國(境)費用

  [30212]因公出國(境)費用

0

  [50208]公務用車運行維護費

  [30231]公務用車運行維護費

0

  [50209]維修(護)費

  [30213]維修(護)費

0

  [50299]其他商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

0

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

0

  [50306]設備購置

  [31002]辦公設備購置

0

[505]對事業單位經常性補助

[301]工資福利支出

147.94

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

79.61

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補貼

54.03

  [50501]工資福利支出

  [30103]獎金

0

  [50501]工資福利支出

  [30107]績效工資

0

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

14.3

  [50501]工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

0

[505]對事業單位經常性補助

[302]商品和服務支出

12.64

  [50502]商品和服務支出

  [30201]辦公費

6.84

  [50502]商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

5.8

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

23.19

  [50901]社會福利和救助

  [30304]撫恤金

0

  [50901]社會福利和救助

  [30305]生活補助

0

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫療費補助

0

  [50901]社會福利和救助

  [30309]獎勵金

0

  [50905]離退休費

  [30301]離休費

0

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

0

  [50999]其他對個人和家庭的補助

  [30399]其他對個人和家庭的補助

23.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

政府預算支出經濟分類

部門預算支出經濟科目

2018年預算

 

                   

0

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

0

  [50201]辦公經費

  [30201]辦公費

0

  [50201]辦公經費

  [30202]印刷費

0

  [50201]辦公經費

  [30204]手續費

0

  [50201]辦公經費

  [30205]水費

0

  [50201]辦公經費

  [30206]電費

0

  [50201]辦公經費

  [30207]郵電費

0

  [50201]辦公經費

  [30209]物業管理費

0

  [50201]辦公經費

  [30211]差旅費

0

  [50201]辦公經費

  [30214]租賃費

0

  [50201]辦公經費

  [30239]其他交通費用

0

  [50202]會議費

  [30215]會議費

0

  [50203]培訓費

  [30216]培訓費

0

  [50205]委托業務費

  [30203]咨詢費

0

  [50205]委托業務費

  [30226]勞務費

0

  [50206]公務接待費

  [30217]公務接待費

0

  [50208]公務用車運行維護費

  [30231]公務用車運行維護費

0

  [50209]維修(護)費

  [30213]維修(護)費

0

  [50299]其他商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

0

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

0

  [50301]房屋建筑物購建

  [31001]房屋建筑物購建

0

  [50303]公務用車購置

  [31013]公務用車購置

0

  [50306]設備購置

  [31002]辦公設備購置

0

  [50306]設備購置

  [31003]專用設備購置

0

  [50306]設備購置

  [31007]信息網絡及軟件購置更新

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8

一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

       

2018年預算

行政經費

12.64

“三公”經費

0.36

      其中:(一)因公出國(境)支出

0

            (二)公務用車購置及運行維護支出

0

                  1.公務用車購置

0

                  2.公務用車運行維護費

0

            (三)公務接待費支出

0.36

注:
1
、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)   2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

9

2018年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

 

0

0

0

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2018年部門預算基本支出預算表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

 

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

183.76

183.76

183.76

0

0

0

0

 云浮市污染物排放總量控制中心

183.76

183.76

183.76

0

0

0

0

   工資福利支出

147.94

147.94

147.94

0

0

0

0

   一般商品和服務支出

12.64

12.64

12.64

0

0

0

0

   對個人和家庭的補助

23.19

23.19

23.19

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心

 

 

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

 云浮市污染物排放總量控制中心

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  2018年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算183.76萬元,比上年增加93.17萬元,增長102.85%預算增加的主要原因是:近年來,國家對環境保護工作日益重視,先后出臺了一系列環保工作政策措施,提出了更多環保工作的要求,各項環境管理工作不斷深化細化;與此同時,社會公眾環境訴求日益強烈,因此,環境保護工作任務日益加重,各項工作較往年增加

支出預算183.76萬元,比上年增加93.17萬元,增長102.85%,主要原因是預算收入增多,相應的支出也增加了。

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排0.36萬元,比上年增加0.12萬元,增長50%,主要原因是人員的增加引起經費的增加其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費0萬元,與上年保持不變;公務接待費0.36萬元,比上年增加0.12萬元,增長50%,主要原因是人員的增加引起經費的增加

三、機關運行經費安排情況

    2018年,本部門機關運行經費安排12.64萬元,比上年增加3.66萬元,增長40.75%,主要原因是:工資及人員的變動引起支出也相應增加。其中:辦公費6.84萬元等。

 

四、政府采購情況

    2018年政府采購預算總額0萬元,2017年無發生政府采購預算。

五、國有資產占有使用情況

2017年、2018年均無編制的車輛。

六、預算績效信息公開情況

本中心部門預算依照規定無需編寫項目績效目標。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

三、一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項):指用于引進高層次人才住房補貼費用。

四、社會保障和就業支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項):指財政對失業保險基金的補助支出。

五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指機關離退休人員的支出。 

六、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于醫療保障方面的支出。

七、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、節能環保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項):指用于排污費安排的環境監測與監察支出、污染減排支出。

九、節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):指其他用于污染防治方面的支出。

十、城鄉社區支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項):指用于市城區污水處理廠污水處理污泥綜合利用處置費的支出。

十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納住房公積金。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政單位向條件職工(含離退休人員)發放用購買住房的補貼。

十三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:2018年445300_21部門預算補充說明.pdf

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